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集團公司召開審計整改工作專題會議
發(fā)布時間:2013-09-30     作者:李 健 王加福       來源:辦公室      分享到:
9月18日下午,集團公司審計整改工作專題會議在23樓會議室召開,會議通報了審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況,對集團公司《關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見》做了進一步解釋,郭利平總經(jīng)理、范建華書記分別作重要講話,對集團公司審計整改工作提出要求。集團領(lǐng)導班子成員,各部門負責人,各分(子)公司領(lǐng)導成員、財務(wù)負責人70余人參會。黨委副書記、紀委書記趙均理主持會議。
會議首先通報了集團公司近兩年以來的審計整改項目抽查情況。通報認為,集團公司未整改落實到位的事項主要表現(xiàn)在六個方面:一是項目前期組織策劃方案不夠精細,缺乏論證優(yōu)化,臨建投入過大,協(xié)作隊伍信用評價缺失,部分項目勞務(wù)隊伍進、退場隨意性大;二是內(nèi)控程序和管理制度執(zhí)行不力,個人借款清理不及時,工資標準執(zhí)行不統(tǒng)一,材料管理存在薄弱環(huán)節(jié),內(nèi)部組織機構(gòu)有待完善;三是合同管理存在漏洞,合同的簽定、審核不及時,合同執(zhí)行不嚴格,補充合同較多,單價變化過快,部分合同單價偏高;四是計量結(jié)算及工程管理存在結(jié)算滯后、控制不嚴,統(tǒng)計產(chǎn)值不實等問題;五是未能完全杜絕安全事故,事故追責程序缺失。個別大型(特種)設(shè)備缺少安檢、作業(yè)許可等證書;六是創(chuàng)效能力低下,經(jīng)營成果不理想,部分項目虧損依然嚴重。審計法務(wù)部負責人對集團公司《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計整改工作的意見》做了解釋。《意見》指出,各單位要高度重視,理解支持和配合審計整改工作,明確分工,落實責任,確保審計整改措施落實到位,嚴格執(zhí)行“六項制度”,建立和規(guī)范審計整改工作長效機制。六項制度分別是:審計整改報告制度、審計整改聯(lián)動機制、審計整改跟蹤檢查制度、審計整改工作督察制度、審計整改問責制度、審計整改結(jié)果通報和公告制度。集團紀委書記趙均理就通報中的具體問題做了進一步闡釋,并就審計整改工作做了具體要求。
郭利平總經(jīng)理就審計過程中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)經(jīng)營方面的突出問題以及如何進行整改作了重要指示。郭總指出,當前審計工作存在的主要問題是不愿意審、不嚴格審、不重視改、不追究責任。郭總強調(diào),要冷靜分析當前集團公司的經(jīng)營形勢,解決審計過程中發(fā)現(xiàn)的突出問題,結(jié)合黨的群眾路線實踐教育活動,整頓“四風”,嚴明紀律,落實審計整改工作,著力提升企業(yè)經(jīng)營效益,著力改善職工生活。郭總要求,各級領(lǐng)導干部,特別是審計干部,要認真學習領(lǐng)會內(nèi)部審計管理辦法,提高思想認識水平,促進整改落實;要認真對審計發(fā)現(xiàn)問題進行整改,堅持審計整改、規(guī)范管理這條主線,依靠行政和法律手段強力推行審計整改;要以審計整改為契機,完善制度,以整改倒逼管理提升,以整改促進制度建設(shè)。審計人員要從為企業(yè)和職工利益負責的角度出發(fā),嚴格審計,大膽工作,要探索采用信息化手段,開展網(wǎng)上審計服務(wù),審計模式要創(chuàng)新,要不斷改進和豐富工作方式方法,重點開展好竣工審計、采購審計、租賃審計、重點項目關(guān)鍵突出審計、專項審計等。黨委書記范建華強調(diào):各級領(lǐng)導要結(jié)合踐行群眾路線教育活動,增強審計整改的責任感和緊迫感,把整治“四風”和審計整改緊密結(jié)合起來,力戒形式主義、官僚主義、享樂主義,克服“庸”、“懶”、“散”、“驕”的現(xiàn)象。與會人員還就項目合同風險、超工程量結(jié)算、超計量支付、籌融資,招投標程序以及項目安全管理等問題展開討論并就進一步加強內(nèi)部審計工作提出了合理化建議。
會議要求,各單位主要領(lǐng)導作為審計整改工作的第一責任人要切實負起責任,要高度重視審計整改工作,實事求是、認真對待,及時傳達學習專題會議精神,完善制度,創(chuàng)新機制,樹立正氣,以一切工作“服從路橋利益”為基本原則,干實事創(chuàng)效益。